北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市朝阳区东湖街道南湖东园社区卫生服务站。辖区面积4.95平方公里，下设七个社区居委会。常住人口约7.2万人，流动人口约1.4万人。其中65岁以上老年人7637人，残疾人218人，外籍人口约3千人。本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际13人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
第一，进一步做好辖区居民的公共卫生服务。加强家医团队建设，完成对辖区内老、高、糖人群的健康管理，做好辖区内老年人体检工作，完善健康档案，开展适宜目前防控形势的健康宣教活动，加强卫生监督协管工作，积极配合卫生监督所对辖区132家公共场所，16家学校、幼儿园，57家供水单位进行巡查。第二，根据疫情新的工作要求，进一步落实发热门诊相关工作，扎实做好预检分诊、院感管理等工作，加强组织领导，加强宣传和培训，提高医务人员意识及周边居民防疫防护知识全覆盖。第三，中心以社区居民的健康需求为己任，努力做好基本医疗服务。我中心为满足周边居民基本医疗的需求计划于2025年将东湖中心凌和分址装修改造完毕并投入使用；对医技防人员进行继续教育，提高服务能力和服务水平。此外，中心充分借助东部医联体协同发展力量，在中日友好医院的支持下，不断提高基本医疗服务能力，并继续利用双向转诊绿色通道为患者提供转诊服务，同时为分级诊疗工作的开展奠定基础.。中心高度重视发挥传统中医药在社区卫生服务工作中的作用，注重中医药适宜技术在社区预防慢病管理中的运用，大力开展中医治未病，中医慢病管理等项目，加大中医适宜技术融入社区卫生服务的力度。为满足辖区居民的中医康复服务需求，中心继续在设备仪器及人员培训方面加强投入，进一步提高医疗服务能力。
二、收入预算说明
2025年收入预算8594.548347万元，比2024年7443.954365万元增加1150.593982万元，增长15.46%。其中：本年财政拨款收入982.548347万元,比2024年523.954365万元增加458.593982万元，主要原因是加大卫生健康投入力度，基层卫生服务能力提升项目经费增加；本年其他资金收入7612.000000万元,比2024年6920.000000万元增加692.000000万元，主要原因是预计2025年医疗收入增长；上年结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1620.969575万元，占总支出预算18.86%，比2024年1491.226533万元增加129.743042万元，增长8.70%.主要原因是新增人员8人，人员支出及公用增加。
(二)项目支出预算6973.578772万元，比2024年5952.727832万元增加1020.85094万元，增长17.15%，主要原因是随着医疗项目逐渐完善，基本公共卫生服务水平提高。专用设备购置经费及基本公共卫生经费等项目经费额度增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.000000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.000000万元，公务接待费。2025年预算数0.000000万元，比2024年预算数0.000000万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
五、政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心政府采购预算总额260.000000万元。其中：政府采购货物预算260.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算78.520206万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车2辆，21.267500万元；单价100万元以上的专用设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)